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第五中学2015年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期: 2016-09-26

  第五中学2015年度部门决算公开文字说明

一、 单位概况

(一)主要职能

佳木斯市第五中学创办于1963年,是一所公立全日制初级中学。学制为三年。一校三址。学校遵照党的十八大提出的把“立德树人“作为教育的根本任务,践行“办好人民满意的教育”的宗旨。全面实施素质教育,科学提高教育质量,努力实现四个同步发展的培养目标,为社会培养高素质的公民,为高一级学校输送优秀学生。学校曾先后被授予省级示范初中、省级双全学校、省级文明单位标兵、省级教科研先进单位、省级三育人先进集体、全国群众体育先进集体等一系列荣誉称号。 

(二)机构设置

第五中学下设办公室、教务处、政教处、科研室、总务处、信息技术处和工会、团委等职能部门。

(三)人员构成

学校编制人数为190人,在职人数为176人,退休人数为82人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

第五中学2015年度收入总计2151万元,年初结转和结余219.9万元。支出总计2487.9万元。用事业基金弥补收支差额117.1万元。

(二)2015年度收入决算情况说明。

2015年度收入合计2151万元。其中:财政拨款收入2142.3万元,占总收入的99.6%;上级补助收入7.3万元,占总收入的0.34%;其他收入1.4万元,占总收入的0.06%.

(三)2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计2487.9万元。其中:基本支出2328.9万元;占总支出的93.61%;项目支出159万元,占总支出的6.39%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入2142.3万元。年初财政拨款结转和结余为219.9万元。财政拨款支出2362.1万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1)2015年财政拨款支出总体情况

2015年度财政拨款支出2362.1万元。占总支出的94%。其中基本支出为2203.2万元,占财政拨款支出的93.3%;项目支出为159万元,占财政拨款支出的6.7%。

(2)2015年度财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出2361.2万元,主要用于以下方面:普通教育支出1910.9万元,占80.86%;教育费附加安排的支出181.5万元,占7.68%;社会保障和就业支出21.2万元,占0.89%;事业单位医疗支出77.3万元,占3.27%;住房保障支出(提租补贴)171.2万元,占7.30%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为2203.2万元。其中:人员经费2010.4万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费192.8万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费劳务费、工会经费、公务用车维护费。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

第五中学2015年度 “三公”经费支出为1.7万元。其中:2015年因公出国(境)费年初预算数为0元,2015年因公出国(境)费支出为0元,2014年因公出国年初预算数为0元,2014年因公出国(境)费支出为0万元,增减变动为0;2015年公务用车购置及运行维护费用为1.7万元,其中:2015年公务用车购置预算为0元,2015年公务用车购置费为0元,2014年公务用车购置预算为0元,2014年公务用车购置预算为0元,增减变动为0;2015年公务用车维护费为1.7万元;2014年公务用车维护费为1.72万元,减少0.2万元;2015年公务接待费年初预算为0万元,2015年公务接待费支出为0万元。2014年“三公经费”总额为1.72万元。和2014年度相比“三公”经费支出减少了0.02万元。2015年度我单位严格贯彻执行中央八项规定,从严安排公务用车方面支出,控制用车成本,充分利用公交车等交通工具,从而使公务用车维护费用有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费支出

2015年因公出国(境)费支出预算数为0元,2015年度因公出国(境)费支出为0元。2014年因公出国(境)费年初预算数为0元,2014年因公出国(境)费支出为0万元,增减变动为0元。

(2)公务用车购置支出

2015年公务用车购置预算数为0元,2015年度公务用车购置支出为0元。2014年公务用车购置预算数为0元,2014年度公务用车购置支出为0元,增减变动为0元。

(3)公务用车运行支出

2015年度公务用车保有量为1辆,运行维护费为1.7万元。2014年度公务用车保有量为1辆,运行维护费为1.72万元。减少0.2万元,主要是用于学校公务活动用车的车辆燃料费、保险费、修理费等方面的支出。

(4)公务接待费支出

2015年公务接待费预算数为0元,2015年度公务接待费支出为0元。2014年公务接待费预算数为0元,2014年度公务接待费支出为0元,增减变动为0元。

(八)机关运行经费支出情况

我单位是事业单位,未有机关运行经费支出。

(九)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额为170.05万元。按采购项目分,其中:政府采购货物支出98.23万元,政府采购工程支出71.82万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额170.05万元;占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额170.05万元,占政府采购支出总额的100%。资金来源是财政资金。按采购方式分,集中采购69万元,协议供货9.3万元,自行采购91.75万元。

(十)国有资产占用使用情况说明

截止2015年12月31日,我单位共有车辆1台,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,。单位价值200万元以上大型设备0台。

(十一)预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度我校继续将教育经费规范使用,提升教育资源价值,作为工作中的重点。2015年我校改建了实验室,微机室,购买了实验设备和计算机设备、体育设备、新建了排球场地、铺设了运动跑道。为师生创建了一个良好的校园环境和学习环境,受到广泛的好评。

三、专业名词解释

(一)  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取的收入。

(三)其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”’、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 初中教育:反映各类部门举办的初中教育支出。

(七) 其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休方面支出。

(八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)提租补贴:反映行政事业单位房改政策规定标准、行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2015年第五中学部门决算公开表格.XLS